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À quoi ça sert ?

Permet de lister toutes les dépenses ou frais avancées par les collaborateurs.

Une fenêtre apparaît.

- Insérez une désignation (exemple : Restaurant), c'est un descriptif de la note de frais.

- Saisissez les km parcourus (nota : si des km sont renseignés dans cette zone de saisie, les montant HT/TVA/TTC n'apparaissent pas)
OU
Complétez le montant de la note de frais, choisissez le taux de TVA correspondant (nota : si un montant est renseigné dans les zones de saisie HT/TVA/TTC, la zone de saisie des km n'apparait pas) .

- Cliquez sur  pour insérer un justificatif (exemple: une photo du ticket de caisse)

- Pour affecter votre note de frais à un élément, cliquez sur .

- Enfin cliquez sur .